| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0695/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | Dobropis z dôvodu nespráv.vyúčtovania - porucha v CK |
| Fakturovaná suma s DPH: | -3505,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2019 |
| Súbor: | FD_0695_19 |
| Zverejnené: | 14.11.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 05:06.
